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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-62344
Nro. de Timbrado
12324813
Monto de la Factura
₲ 33.086.250
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.464.423
IVA
₲ 3.007.841
Retención DNCP
₲ 117.907
Retención IVA
₲ 902.352
Retención Renta
₲ 601.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PR/EJ 888/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-147139
Monto Contrato
₲ 33.086.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.086.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.464.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar