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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-195
Nro. de Timbrado
12316669
Monto de la Factura
₲ 35.250.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.345.859
IVA
₲ 3.204.545
Retención DNCP
₲ 125.618
Retención IVA
₲ 961.364
Retención Renta
₲ 640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 176.250
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 942/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-150010
Monto Contrato
₲ 72.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.867.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar