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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-257
Nro. de Timbrado
12048867
Monto de la Factura
₲ 28.840.000
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.426.316
IVA
₲ 2.621.818
Retención DNCP
₲ 102.775
Retención IVA
₲ 786.545
Retención Renta
₲ 524.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Maria Subeldia Gimenez
RUC
3965499-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 674
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-143625
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LEÑA SECA PARA CALDERA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar