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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-828
Nro. de Timbrado
12209978
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.564.073
IVA
₲ 377.745
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
₲ 2.890.909
Retención Renta
₲ 1.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.240.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 893/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-147506
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.564.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar