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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 36.313.300
Nro. de Orden de Pago
11109
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.199.433
IVA
₲ 2.846.664
Retención DNCP
₲ 113.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCOLTA S.R.L.
RUC
80027783-0
Número de Contrato
1098/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22006-13-71845
Monto Contrato
₲ 36.313.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.313.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.199.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - ADREFERENDUM 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa