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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
13576082
Monto de la Factura
₲ 11.972.250
Nro. de Orden de Pago
2494
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.928.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
01/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-22014-19-169900
Monto Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.659.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu