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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Nro. de Timbrado
12835850
Monto de la Factura
₲ 10.856.865
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.385
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
01/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-22014-19-169900
Monto Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.659.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu