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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022872
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 5.242.350
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.223.287
IVA
₲ 476.577
Retención DNCP
₲ 19.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22006-18-162719
Monto Contrato
₲ 5.242.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.242.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.223.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa