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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036951
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 10.898.256
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.858.626
IVA
₲ 990.751
Retención DNCP
₲ 39.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-22006-18-166670
Monto Contrato
₲ 10.898.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.898.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.858.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa