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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 16.937.500
Nro. de Orden de Pago
2262
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.107.254
IVA
₲ 1.539.773
Retención DNCP
₲ 60.359
Retención IVA
₲ 461.932
Retención Renta
₲ 307.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
49-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-91442
Monto Contrato
₲ 16.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.107.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac