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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000263
Monto de la Factura
₲ 17.470.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.785.652
IVA
₲ 1.588.182
Retención DNCP
₲ 62.257
Retención IVA
₲ 476.455
Retención Renta
₲ 317.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 828.000
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
86-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94592
Monto Contrato
₲ 17.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.785.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271919
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac