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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Nro. de Timbrado
10790960
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
2130
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.818.273
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 88.636
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
165-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100213
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.543.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CASILLAS FORZADORES DE AIRE DEL SISTEMA ACONDICIONADOR DE AIRE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac