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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000226
Monto de la Factura
₲ 17.188.050
Nro. de Orden de Pago
2713
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.345.523
IVA
₲ 1.562.550
Retención DNCP
₲ 61.252
Retención IVA
₲ 468.765
Retención Renta
₲ 312.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL SRL (SIEC SRL)
RUC
80024161-4
Número de Contrato
133-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97955
Monto Contrato
₲ 36.618.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.618.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.823.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac