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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 55.870.500
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.131.830
IVA
₲ 5.079.136
Retención DNCP
₲ 199.102
Retención IVA
₲ 1.523.741
Retención Renta
₲ 1.015.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
80-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94469
Monto Contrato
₲ 79.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.902.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279871
Nombre de la Licitación
PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA ZOTEA DEL SECTOR ESPIGON
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac