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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 23.944.500
Nro. de Orden de Pago
2552
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.770.784
IVA
₲ 2.176.773
Retención DNCP
₲ 85.329
Retención IVA
₲ 653.032
Retención Renta
₲ 435.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
80-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94469
Monto Contrato
₲ 79.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.902.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279871
Nombre de la Licitación
PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA ZOTEA DEL SECTOR ESPIGON
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac