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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
147-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-99038
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.308.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272041
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ENLACE MICROONDA Y MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac