- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000152
Monto de la Factura
₲ 22.378.080
Nro. de Orden de Pago
2761
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.156.432
IVA
₲ 2.034.371
Retención DNCP
₲ 79.747
Retención IVA
₲ 610.311
Retención Renta
₲ 406.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.124.716
Datos del Contrato
Proveedor
Portillo Hermanos S.R.L.
RUC
80078807-9
Número de Contrato
31-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-90141
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.695.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.056.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac