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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 49.317.251
Nro. de Orden de Pago
2739
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.899.809
IVA
₲ 4.483.386
Retención DNCP
₲ 175.749
Retención IVA
₲ 1.345.016
Retención Renta
₲ 896.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Portillo Hermanos S.R.L.
RUC
80078807-9
Número de Contrato
31-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-90141
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.695.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.056.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac