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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 10.110.000
Nro. de Orden de Pago
2551
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.614.427
IVA
₲ 919.091
Retención DNCP
₲ 36.028
Retención IVA
₲ 275.727
Retención Renta
₲ 183.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
35-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-90805
Monto Contrato
₲ 54.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.997.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS PARA AULAS DEL JARDÍN MATERNO INFANTIL DE LA DINAC 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac