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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
2551
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
35-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-90805
Monto Contrato
₲ 54.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.997.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS PARA AULAS DEL JARDÍN MATERNO INFANTIL DE LA DINAC 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac