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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 33.715.000
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.062.352
IVA
₲ 3.065.000
Retención DNCP
₲ 120.148
Retención IVA
₲ 919.500
Retención Renta
₲ 613.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
63-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-92401
Monto Contrato
₲ 33.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.062.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac