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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00123
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
IVA
₲ 3.600.000
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNY ESTELA GARCIA RIVEROS
RUC
2943778-4
Número de Contrato
18-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-88673
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271842
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALES DE DESAGUE FLUVIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac