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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.302
IVA
₲ 528.000
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 105.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GUFFANTI LOPEZ
RUC
3673931-6
Número de Contrato
197-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101601
Monto Contrato
₲ 34.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.139.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272204
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE DISPENSERS PARA AROMATIZACION DE AMBIENTE EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac