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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00173
Monto de la Factura
₲ 32.546.250
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.950.892
IVA
₲ 2.958.750
Retención DNCP
₲ 115.983
Retención IVA
₲ 887.625
Retención Renta
₲ 591.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
97-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95176
Monto Contrato
₲ 65.958.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.958.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.725.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276608
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ALCANCE DE CERTIFICACION DE SGH ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac