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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Nro. de Timbrado
10771206
Monto de la Factura
₲ 16.706.250
Nro. de Orden de Pago
2129
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.887.340
IVA
₲ 1.518.750
Retención DNCP
₲ 59.535
Retención IVA
₲ 455.625
Retención Renta
₲ 303.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
97-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95176
Monto Contrato
₲ 65.958.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.958.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.725.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276608
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ALCANCE DE CERTIFICACION DE SGH ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac