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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.187.812
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 70.916
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.736.727
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
140-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-98320
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.187.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RADIO BASE CON FRECUENCIA AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac