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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001316
Monto de la Factura
₲ 13.864.500
Nro. de Orden de Pago
2416
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.096.658
IVA
₲ 1.260.409
Retención DNCP
₲ 49.408
Retención IVA
₲ 378.123
Retención Renta
₲ 252.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 88.229
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-91169
Monto Contrato
₲ 13.864.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.864.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.096.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL INTERIOR DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac