- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.823
IVA
₲ 426.364
Retención DNCP
₲ 16.713
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 85.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 166.282
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
111-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-96627
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.293.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA RICOH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac