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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004082
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 9.324.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.689.968
IVA
₲ 847.636
Retención DNCP
₲ 32.549
Retención IVA
₲ 254.291
Retención Renta
₲ 339.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-227807
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.035.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.694.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424738
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas