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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010231
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 22.664.812
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.123.605
IVA
₲ 2.060.437
Retención DNCP
₲ 79.121
Retención IVA
₲ 618.131
Retención Renta
₲ 824.175
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237453
Monto Contrato
₲ 22.664.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.645.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.123.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428225
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas