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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010239
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 70.387.975
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.601.592
IVA
₲ 6.398.907
Retención DNCP
₲ 245.718
Retención IVA
₲ 1.919.672
Retención Renta
₲ 2.559.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237450
Monto Contrato
₲ 70.387.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.326.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.601.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas