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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
16704230
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.669.000
IVA
₲ 2.113.636
Retención DNCP
₲ 81.164
Retención IVA
₲ 634.091
Retención Renta
₲ 845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INQUALITY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80093448-2
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237452
Monto Contrato
₲ 23.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.229.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.669.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas