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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027/28/30
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.090
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
CD 02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88132
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274156
Nombre de la Licitación
Impresión de Cartulinas para Títulos y Hojas de Seguridad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve