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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001665
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
06-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-153749
Monto Contrato
₲ 28.300.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.422.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.422.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340406
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia