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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035882
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-153983
Monto Contrato
₲ 17.575.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.486.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.486.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340398
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia