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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003320
Monto de la Factura
₲ 6.203.000
Nro. de Orden de Pago
2498
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.203.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
12-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-157459
Monto Contrato
₲ 17.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.017.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.017.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340409
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta; toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia