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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-3095/3343
Monto de la Factura
₲ 6.075.100
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.075.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
04-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-153748
Monto Contrato
₲ 14.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.102.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.102.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340391
Nombre de la Licitación
Articulos de limpieza.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia