- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 46.294.286
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.146.275
IVA
Retención DNCP
₲ 161.609
Retención IVA
₲ 1.262.571
Retención Renta
₲ 1.683.429
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-25007-24-238860
Monto Contrato
₲ 46.294.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.253.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.146.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439223
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos varios para reparación de rodillos de apoyo horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc