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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-4149
Monto de la Factura
₲ 1.426.700
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.305
IVA
₲ 129.700
Retención DNCP
₲ 5.188
Retención IVA
₲ 38.910
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
20-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-207568
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.701.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.525.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero