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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19999
Monto de la Factura
₲ 6.266.400
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.967
IVA
₲ 569.673
Retención DNCP
₲ 22.103
Retención IVA
₲ 170.902
Retención Renta
₲ 170.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-205857
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.049.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.489.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero