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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15690
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.636
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
23-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-208790
Monto Contrato
₲ 13.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.648.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.638.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero