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Datos del Pago
Nro. de Factura
1895
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
3934
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
032/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-130292
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta