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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 1.941.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.855
IVA
₲ 176.455
Retención DNCP
₲ 6.917
Retención IVA
₲ 52.937
Retención Renta
₲ 35.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117136
Monto Contrato
₲ 1.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293256
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior