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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
10947838
Monto de la Factura
₲ 474.500
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.809
IVA
₲ 43.136
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117507
Monto Contrato
₲ 474.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior