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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012752
Nro. de Timbrado
11045555
Monto de la Factura
₲ 1.242.775
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.346
IVA
₲ 112.980
Retención DNCP
₲ 4.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117505
Monto Contrato
₲ 1.242.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior