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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057647
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
8672
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.186.473
IVA
₲ 12.636.364
Retención DNCP
₲ 495.345
Retención IVA
₲ 3.790.909
Retención Renta
₲ 2.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117267
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.186.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301911
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Edificio y Equipos Informáticos Sede Central INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert