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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007183
Nro. de Timbrado
11002542
Monto de la Factura
₲ 56.850.000
Nro. de Orden de Pago
2917
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.063.316
IVA
₲ 5.168.182
Retención DNCP
₲ 202.593
Retención IVA
₲ 1.550.455
Retención Renta
₲ 1.033.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO STEFANSKI
RUC
4255811-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-112493
Monto Contrato
₲ 90.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.230.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.444.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Uso en el Taller de la Institucion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert