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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 27.975.500
Nro. de Orden de Pago
5391
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.604.192
IVA
₲ 2.543.227
Retención DNCP
₲ 99.695
Retención IVA
₲ 762.968
Retención Renta
₲ 508.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-106532
Monto Contrato
₲ 35.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.035.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.318.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert