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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 7.082.100
Nro. de Orden de Pago
4536
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.949
IVA
₲ 643.827
Retención DNCP
₲ 25.238
Retención IVA
₲ 193.148
Retención Renta
₲ 128.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-106716
Monto Contrato
₲ 7.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.082.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.734.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295198
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para feriantes
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert