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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Nro. de Timbrado
11076591
Monto de la Factura
₲ 50.527.000
Nro. de Orden de Pago
8722
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.050.258
IVA
₲ 4.593.363
Retención DNCP
₲ 180.060
Retención IVA
₲ 1.378.009
Retención Renta
₲ 918.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
CONTRATO Nº 28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-114611
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.116.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.663.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287012
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert